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全面预算管理解决方案

解决方案的价值
1、鸿达方略全面预算管理解决方案(海波龙、蓝科、东华后盾、易磐等)包含完整的预算管理体系,形成预算编制、预算审批、预算生效发布、预算调整、预算执行控制、预算差异分析、预算考核等完整的一个闭环系统。
2、该解决方案在预算编制方法、预算控制体系、预算分析模型等方面符合国内企业实际,根据中国企业的使用习惯进行了语言及界面的改写。
3、该解决方案已发展成为适合国内企业管理应用的成熟软件,分基础版、标准版、行业版三个版本、十八个子系统、一百多个功能模块,并实现了与用友、金蝶、新中大、SAP、ORACLE等系统的接口。
在电力、煤炭、建筑、优德888、汽车、化工、物流、冶金等多个行业和领域推广,形成相关行业解决方案。

 

解决方案功能简述
1、预算编制
(1)落实归口归属管理职责 确保切实可行:

企业往往将目标成本划分为生产成本、管理费用等多项预算项,并根据每个职能部门的不同业务性质进行部门归属。

同时,根据专项归口管理原则,指定某责任部门负责若干项预算项的归口管理。

企业的预算项目设置始终围绕经营目标开展。在预算过程中,落实各项预算的归口管理职责,明确预算考评的权责关系。
(2)标准定额管理

预算体系标准化:企业在编制预算表时,可采用历史成本法、标准定额法、关键指标等多种方法;

预算系统提供对定额、基础数据、预算假设、往年历史数据等多项信息的维护与管理功能,结合预算表格中的计算公式,自动生成预算值,也可作为预算编制的参考与基础,这也是衡量企业管理水平的综合经济指标。
(3)搭建预算结构模型,规范预算编制

各职能部门由其不同的业务性质或根据预算项的分类,可能需要将预算的编制拆分为多张不同内容的表格,在编制中指定不同职能部门使用不同的预算表,同时可制定多套版本值,作为企业未来生产经营过程中不同的评介尺度,支持灵活的预算编制审批,提供部门自报值与领导审批值的对比,更多的辅助工具,协助企业完成预算编制。
(4)多种编制分析方法,提升预算编制效率

预算编制、审批的过程,用户需要从多种角度去衡量预算制定后,对企业未来经济趋势的影响,在多种编制方法,如: 历史成本法、标准定额法的前提下,用户还可通过多种模拟分析来预测企业的关键指标值,同时可定义更多的敏感性指标,通过动态调整敏感性指标值,可直观分析出对相关预算项或其它关键指标的影响。
2、预算执行控制
(1)预算执行过程控制,让一切皆可控

推行全面预算管理,预算执行控制是重中之重。预算执行由预算管理系统统计出各种数据,在每笔费用发生时,可准确的查看到预算额、已执行额、当前可用预算、在途预算等数据并可查询跟踪。

预算执行控制是企业整个内控体系的一部分,如果预算执行控制松懈,势必影响整个内控体系作用的发挥。
(2)预算变更管理,管控更规范、灵活

预算实施过程中,预算往往由于各种原因需要调整、修正。预算变更管理提供了多种调整方式以更好的控制预算的变更。包括预算外临时追加、预算内部门间调拨,部门内调拨,以及预算增减、变更、调整等。支持变更流程申请、审批控制。
(3)滚动预算管理,使预算更贴近实际

该解决方案可根据部门编制的各项经营业务计划,自动生成预算额,并可按月动态调整预算,通过月度滚动预算,既支持月度预算的编制始终与年度总体预算目标保存一致,也支持通过月度预算的编制直接变更年度总体预算目标。
(4)预算执行预警,让系统帮您监督

用户在进行各种预算执行流程时,均可在审批过程中实时地掌握预算执行情况,同时系统还提供预算项执行监控项设置功能,不同领导者可将所关注的预算项设置为监控项,由系统监测其执行情况,一旦达到警戒线,即可发出预警信息,同时提供仪表盘监控以提醒管理者。
3、预算分析
(1)预算执行分析,提供科学决策依据

通过预算差异分析,可以找出影响企业全面预算执行情况的许多因素,抓住产生差异的主要矛盾,把握影响预算目标完成的关键问题、主要因素并对其加以细致分析,提出恰当的应对措施。

(2)通过全面预算管理系统,实时生成预算项执行情况一览表及构成的图表,直观反映各成本项目对目标成本的影响,为严格、科学的成本控制提供决策依据。

4、标准化的功能配置

(1)灵活的预算项目设置、专项归口管理
(2)快捷的预算指标模拟试算分析
(3)完全B/S架构,真正实现集团化统一管控
(4)做为第三方专业全面预算管理软件,提供与通用财务软件尽可能多的接口
(5)网络化、集中化的业务流程处理
(6)灵活强大的工作流引擎、完全按企业实际情况进行灵活的流程自定义
(7)支持自定义的多级责任中心与预算组织
(8)支持多周期的预算
(9)最全面的预算体系
(10)根据企业实际管理要求灵活定义模拟拆帐规则
(11)便利的打印、导出功能
(12)智能的向导式分析报表
(13)灵活、安全的权限设置
(14)具有高可扩展性,满足企业今后发展的需要
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